北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心位于广渠门外大街31号(双花园西里京客隆北侧)，与双花园社区居委会毗邻。是集全科医疗、预防保健、康复治疗、健康教育、计划免疫等基本公共卫生服务和辖区医疗服务为主的连续性、综合性、低成本、高效率、方便群众的卫生服务体系。是北京市定点医疗保险单位。中心面积1760平方米。设有全科医疗科、中医科、理疗科、康复科、口腔科、预防保健、体检中心；辅助科室有检验科、放射科、B超室、心电图室、中西医药房、输液室、煎药室。下设5个社区卫生服务站，垂中、富力、广泉、九龙南、大望构成15分钟卫生服务圈，方便居民就医。中心及各站的医、护、技人员都具有丰富的临床经验，保证医疗质量，为辖区居民提供一流的基本医疗、预防保健等社区卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制85人，实际61人；聘用人员0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
(三)本预算年度的主要工作任务
根据上级主管部门下达的指标，结合双井社区总体发展规划和年度事业发展计划，全面掌握单位财务收支和业务规律的变化情况，预测预算年度的收支增减趋势，科学编制预算。核实双井社区人员、资产、业务量等基础数据，如门急诊人次、床位数、编制人数等。保证预算的综合平衡，实现统筹安排。
二、收入预算说明
2024年收入预算11141.642598万元，比2023年10727.585884万元增加414.056714万元，增长3.86%。其中：本年财政拨款收入2240.237383万元,比2023年2192.136772万元增加48.100611万元，主要原因是卫生健康投入增加；本年其他资金收入8901.405215万元,比2023年8345.649112万元增加555.756103万元，主要原因是随着中心科室增加和业务不断开展，门诊预算收入增加；单位结转结余资金0万元,比2023年189.800000万元减少189.800000万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
2024年支出预算11141.642598万元，比2023年10727.585884万元增加414.056714万元，增长3.86%。
(一)基本支出预算5256.178860万元，占总支出预算47.18%，比2023年2611.209489万元增加2644.969371万元，增长101.29%。主要原因进一步规范人员类项目类别，将其他资金负担的人员支出的相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算5885.463738万元，比2023年8116.376395万元减少2230.912657万元，下降37.91%，主要原因是基层医疗机构医疗业务及管理支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车1辆，单价12.000000万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备1台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)